COMPRA ACTIVO PPE DOC 656

Por medio de éste documento se pueden ingresar las compras de los activos fijos que se administrarán en la aplicación.

ENCABEZADO DE SUBTIPO DE DOCUMENTO

El encabezado del subtipo de documento de compras es un único registro, en este se ingresa la información general. Los campos que se presentan son:

• Fecha: Es la fecha de creación del documento, esta debe ser digitada en formato día, mes, año (dd/mm/aaaa) y corresponde al año y Período de trabajo, es decir, al digitado inicialmente, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje informando que la fecha no es consistente.
• Descripción: En este campo se digita una descripción general de la realización del subtipo de documento.
• Proveedor: NIT del proveedor, este debe estar creado previamente en el maestro de proveedores       
• Número Factura: Indique el número de la factura de compra del proveedor       
• Sucursal: Corresponde al código de la sucursal a la cual se va a realizar la compra. Si desconoce esta información digite (%) + <ENTER> para que el sistema despliegue la lista de sucursales existentes en el programa.
• Centro de Costo: Debe ingresar el código del centro de costo al que se va a realizar la compra. Si desconoce esta información digite (%) + <ENTER> para visualizar los códigos de centro de costos existentes en el sistema.
• Clasificador 1: Se ingresa el código de clasificación 1 el cual se va a afectar en la compra. Si desconoce el código digite (%) + <ENTER> para visualizar la información creada en el sistema para este campo.
• Clasificador 2: En este se ingresa el código de clasificación 2 el cual se va a afectar en la compra. Si desconoce el código digite (%) + <ENTER> para visualizar la información creada en el sistema para este campo.
• Clasificador 3: Corresponde al código de clasificación 3 a la cual va a realizar la compra. Si desconoce esta información digite (%) + <ENTER> para que el sistema despliegue la lista de códigos existentes en su programa.
• Indicador de Moneda: En este campo debe ingresar el código del tipo de moneda en que se va a operar el subtipo de documento. Si desconoce el código digite (%) + <ENTER> para visualizar la información creada en el sistema para este campo.
• Tasa digitada: Este campo se ingresa “S” o “N” y habilita o no la fecha y el valor de la tasa de cambio.
• Fec. Tasa: Se ingresa la fecha de la tasa de cambio.
• Tasa:  Se ingresa el valor de la tasa de cambio de acuerdo con la fecha seleccionada.

DETALLE O MOVIMIENTO DEL SUBTIPO DE DOCUMENTO

Cuando finaliza el ingreso del Indicador de Moneda; el cursor se ubica en el detalle o movimiento del documento

• No Registro: Es el consecutivo de registro que va asignando el sistema cada vez que crea uno nuevo. Este no es modificable ya que es un control que tiene la aplicación para optimizar la administración de la información.
• Placa Padre: En este campo ira el código de la placa que lo relaciona, cuando la placa pertenece a un componente de un activo.
• Placa: Se indica el código de la placa a la cual se hace el movimiento.
• Ítem: En este campo debe ingresar el código del producto que se asignará en el maestro de placas y al cual hace referencia el activo que está comprando.
• Bodega: Corresponde al código de la bodega donde ingresa las placas que está creando.
• Cantidad: En este campo debe digitar la cantidad que adquirió del producto que ingresó con anterioridad.
• Valor: Este campo es calculado por el sistema, multiplica el valor unitario por la cantidad.
• % IVA: En este campo debe ingresar el porcentaje de IVA que se pagó en la compra de los productos.
• Otros Costos: Valores adicionales del activo. Ej. Montajes.
• Valor Fletes: Valor que se adiciona a la compra del activo correspondiente a transporte del mismo.
• Valor Total Contado: Este campo es calculado por el sistema, multiplica el valor unitario por la cantidad.
• % Salvamento: En este campo se ingresa el porcentaje del salvamento.
• Valor Salvamento: Este valor depende de lo que la empresa espera obtener al final de su vida útil.