Novedades de Embargos

Esta pestaña permite ingresar la información general del embargo que se asignará al empleado que visualiza en pantalla.

Para ingresar un registro, haga clic en Nuevo e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Empleado: Ingrese la identificación del empleado al cual va a crear el embargo.

Concepto: Ingrese el código del concepto (003410) de liquidación del embargo que está agregando.

Identificador: Campo generado de forma automática. Consecutivo que identificará el embargo que está creando.

Información General

Tipo de Embargo: Seleccione el tipo de embargo que se aplicó al empleado. 1 – Embargo ejecutivo, 2 – Embargo por alimentos.

Fecha de Inicio: Ingrese la fecha inicial del descuento del embargo que esta consultando.

Descontar Hasta: Especifique, si el descuento del embargo se realizará hasta agotar el saldo o será indefinido.

Período Aplicación: Seleccione el Período de liquidación en el cual se realizará el descuento del préstamo.

1 – Primera quincena,

2 – Segunda quincena y

3 – Ambas quincenas.

Abonos: Este campo permite visualizar los abonos que ha realizado el empleado mediante los descuentos de nómina.

Saldo: Este campo permite visualizar el saldo del embargo pendiente por cancelar.

Valor Total: Este campo permite visualizar el valor total del embargo.

Valor del Descuento

Valor: Ingrese el valor que se descontará en el Período de liquidación parametrizado en el campo aplicación.

Una vez ingrese la información, continúe con la siguiente pestaña: Otros Datos del Embargo.