PÁGINA 1: PARÁMETROS

En ésta página se definen los parámetros a tener en cuenta al momento de facturar un cliente específico.

• Cliente: Corresponde al código del cliente al que se le va facturar.
• Sucursal que consolida: Código de la sucursal por la cual se va consolidar la factura.
• Descripción:  Nombre del servicio que se va a facturar.
• Ítem de facturación consolidada:  Código del ítem por el cual se va a consolidar la facturación.

Facturar por:

• Automáticamente:  Casilla de verificación para activar/desactivar el agrupamiento de los valores a facturar de manera automática.

• Enviar por correo Electrónico:  Casilla de verificación para activar/desactivar el envío por correo de la factura.  Esta fuera de servicio en el momento.

• Convenio: Casilla de verificación para activar/desactivar facturar por convenio.

• Sucursal del convenio: Casilla de verificación para activar/desactivar facturar por sucursal del convenio.

• Costo del convenio: Casilla de verificación para activar/desactivar facturar por el centro de costo del convenio.

• Clasificador 1 a Clasificador 8 del convenio: Casilla de verificación para activar /desactivar facturar por cada uno de los clasificadores del convenio.

• Sitio de trabajo: Casilla de verificación para activar/desactivar facturar por sitio de trabajo.

• Días de plazo: En este campo debe ingresar la cantidad de días en que se debe realizar el pago de la factura de venta que está realizando.

• Subtipo de Facturación Adicional: Es el código del subtipo de documento. Si no conoce el código que desea crear, consultar, modificar o anular digite el comodín % + <ENTER> y el sistema desplegará una lista con todos los subtipos de documentos existentes en la aplicación.