Envío Comprobante Pago Electrónico

Compañía: Seleccione la compañía a la cual desea realizar el envío del comprobante con la información de la nómina electrónica.

Año: Seleccione el año del periodo a procesar.

Mes: Seleccione el mes del periodo a procesar.

Tipo Comprobante Electrónico: Seleccione el tipo de evento que desea procesar, puede seleccionar entre Nómina Electrónica, Nota de Ajuste – Reemplazar, o Nota de Ajuste – Eliminar.

Puede consultar la información y seleccionar los empleados a procesar en el formulario con el botón Consultar

Se sugiere que siempre seleccionen la opción de Descargar Peticiónantes del envio, para tener el soporte de los comprobantes en formato XML**,** adicional podrá realizar una previa revisión de lo que se va a transmitir. Estos soportes son necesarios por sí se genera un error en la transmisión poder validar sí es por parametrización o por parte del operador y ser enviado a este para su respectiva revisión.

Al abrir el archivo de formato XML se visualizará así:

Para el operador Saphety, se realiza el mismo proceso, a diferencia que el formato de descarga es tipo JSON. Se recomienda abrir con la aplicación Bloc de notas.

Así mismo, podrá validarse con el reporte de Excel descargado previamente.

Luego de realizar la revisión de cada uno de los empleados, haga clic en Procesar para realizar el envío de la información al operador seleccionado y posteriormente trasmitido a la plataforma de la DIAN.