Envío comprobantes de pago

Este proceso permite enviar los cupones o comprobantes de pago a los empleados vía correo electrónico.

Para realizar una nueva consulta, ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Cédula: Especifique si se enviará el comprobante de pago a un empleado o a todos.

Compañía: Ingrese el código de compañía al cual se realizará el envío del comprobante.

Sucursal: Es el código de la sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago.

Centro de Costo: Ingrese el código del centro de costo que se filtrará para el proceso.

Convenio: Ingrese el código de convenio; Si no maneja convenios, el parámetro por defecto se debe dejar en %.

Rango de Fechas: Seleccione las fechas de ejecución del proceso.

Fecha de Inicial: Corresponde a la fecha inicial del proceso anteriormente seleccionado.

Fecha de Final: Corresponde a la fecha final del proceso anteriormente seleccionado.

Tipo de Liquidación: Especifique el tipo de liquidación que se filtrará para el envío de la información.

Origen de los Datos: Especifique si la información del comprobante de pago se encuentra en nómina o en el histórico.

Al hacer clic en el botón procesar, visualizará los parámetros de envío del correo electrónico y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al (los) empleado(s) que filtró en el proceso especial.

Correo Origen: Especifique el correo que realizará la dispersión de los comprobantes de pago.

Asunto: Asigne el asunto del correo electrónico.

Mensaje: Asigne el mensaje del correo electrónico.

Servidor SMTP: Ingrese el servidor de salida del correo.

Usuario Servidor SMTP: Ingrese el nombre del usuario del correo que realizara la dispersión de los comprobantes de pago.

Clave Servidor SMTP: Corresponde a la contraseña del correo.

Puerto: Ingrese el puerto de salida del correo.

Utilizar SSL: Corresponde si el correo electrónico maneja seguridad SSL.

Una vez ingrese la información, haga clic en Procesar.