Administración de Lotes

Esta pestaña permite generar información adicional de los lotes generados para pago a los empleados.

Número de Lote: Número consecutivo asignado al lote.

Aprobado: Indicador de aprobación para evitar que se realicen modificaciones al lote y pago ya generado.

Número ACH: Consecutivo asignado por el sistema cuando se tiene la aplicación de tesorería instalada.

Banco: Banco por el cual se realizará el pago.  

Cód. Chequera: Ingresar el código específico de la chequera que se utilizará para realizar este pago.

Fecha Generación: Ingresar la fecha en la cual se genera el proceso.

Fecha Programación: Ingresar la fecha programada para realizar el pago.

Novedades

Esta pestaña permite visualizar la información del número de lote de pago generado; sí por algún motivo reversan el registro, este va a registrar la siguiente información:

Número de Lote: Número consecutivo asignado al lote**.**

Código de Empleado: Muestra la información de los empleados procesados en ese número de lote.

Tipo de Liquidación: Corresponde a la liquidación que se procesó en el número de lote.

Convenio: Corresponde al convenio del empleado que se liquidó y proceso en el número de lote.

Fecha de Liquidación: Corresponde a la fecha en la que se proceso está liquidación.

Fecha de Corte: Corresponde a la fecha en la que se proceso está liquidación.

Sec_Con: Número consecutivo de la liquidación.

Código de Contrato: Es el número de contrato del empleado.

Fecha de la Novedad: Fecha cuando realizaron la reversión del lote.

Tipo de Novedad: Este corresponderá al retiro del lote a esa liquidación.

Usuario: Registra el nombre del usuario que realizó la modificación o reversión del lote.