Parametrización interface CXP

Este maestro permite parametrizar los conceptos a tener en cuenta para generar la nota crédito de acuerdo a cada proveedor.

Para realizar un registro, haga clic en Nuevo e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Proveedor: Indique el número de identificación del proveedor, el cual debe existir en la tabla de proveedores de cuentas por pagar.

Plantilla Contable: Es el número de plantilla para la contabilización, esta se maneja dependiendo de la parametrización del Proveedor, si maneja o no Plantilla. Si no se maneja la plantilla se tomarán las cuentas del maestro de proveedores.

Concepto/Descripción: Corresponde al concepto o conceptos que se tendrán en cuenta y que se sumarán para crear la nota crédito.

Modo de Liquidación/Descripción: Corresponde al comportamiento que maneja el concepto al momento de liquidar.

Una vez ingrese la información, haga clic en Grabar. Si el registro es exitoso se visualiza en la tabla correspondiente.