Envío Comprobantes de Pago

Este proceso le permitirá enviar los cupones o comprobantes de pago a los empleados vía correo electrónico.

Cédula: En este campo debe especificar si se enviará el comprobante de pago a un empleado o a todos.
Compañía: Corresponde al código de compañía al cual se realizará el envío del comprobante.
Sucursal: Es el código de la sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago.
Centro de Costo: Corresponde al código del centro de costo que se filtrará para el proceso.
Convenio: Corresponde al código de convenio; Si no maneja convenios, el parámetro por defecto se debe dejar en %.
Rango de Fechas: Corresponde al filtro de selección de las fechas del proceso.
Fecha de Inicial: Corresponde a la fecha inicial del proceso anteriormente seleccionado.
Fecha de Final: Corresponde a la fecha final del proceso anteriormente seleccionado.
Tipo de Liquidación: Debe especificar el tipo de liquidación que se filtrará para el envío de la información.
Origen de los Datos: Debe especificar si la información del comprobante de pago se encuentra en nómina o en el histórico.

Al dar clic en el botón Procesar, visualizará los parámetros de envío del correo electrónico y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al (los) empleado(s) que filtró en el proceso especial.

Correo Origen: En este campo se debe especificar el correo que realizará la dispersión de los comprobantes de pago.
Asunto: En este campo se asigna el asunto del correo electrónico.
Mensaje: En este campo se asigna el mensaje del correo electrónico.
Servidor SMTP: Corresponde al servidor de salida del correo.
Usuario Servidor SMTP: Corresponde al nombre del usuario del correo que realizara la dispersión de los comprobantes de pago.
Clave Servidor SMTP: Corresponde a la contraseña del correo.
Puerto: Corresponde al puerto de salida del correo.
Utilizar SSL: Corresponde si el correo electrónico maneja seguridad SSL.