Novedades de Embargos

Esta pestaña permite ingresar la información general del embargo que se asignará al empleado que visualiza en pantalla.

Empleado: En este campo debe ingresar  el DNI y/o codigo  del empleado al cual va a crear el embargo.

Concepto: Corresponde al código del concepto (003410) de liquidación del embargo que está agregando.

Identificador: En este campo la aplicación ingresará un consecutivo que identificará el embargo que está creando.

Información General

Tipo de Embargo: Corresponde al tipo de embargo que se aplicó al empleado. 1 – Embargo ejecutivo, 2 – Embargo por alimenteos 3- Embargo por entes coactivos.

Fecha de Inicio: Corresponde a la fecha inicial del descuento del embargo que esta consultando.

Descontar Hasta: En este campo debe especificar si el descuento del embargo se realizará hasta agotar el saldo o será indefinido.

Período Aplicación: Corresponde al Período de liquidación en el cual se realizará el descuento del préstamo.

1 – Primera quincena

2 – Segunda quincena

3 – Ambas quincenas

Abonos: En este campo visualizará los abonos que ha realizado el empleado mediante los descuentos de nómina.

Saldo: En este campo visualizará el saldo del embargo pendiente por cancelar.

Valor Total: Corresponde al valor total del embargo.

Valor del Descuento

Valor: En este campo debe ingresar el valor que se descontará en el Período de liquidación parametrizado en el campo aplicación.

Porcentaje: Corresponde al porcentaje de descuento que se realizará sobre los conceptos o devengos de la liquidación del empleado.

Embargo del valor fijo

Proporcional Días Vacaciones Disfrutados: Marque esta casilla para indicar que para el embargo se tendrá en cuenta el valor proporcional de los días de vacaciones disfrutadas por el empleado.

Sobre el valor que exceda de:

Descuentos de Ley: Si se quiere que el descuento que se realice al empleado por el embargo tome en cuenta los descuentos de ley previamente parametrizados en el sistema.