Envío Comprobantes de Pago

Este proceso le permitirá enviar los cupones o comprobantes de pago a los funcionarios vía correo electrónico.

Cédula: En este campo debe especificar si se enviará el comprobante de pago a un funcionario o a todos.

**Compañía:**Corresponde al código de compañía al cual se realizará el envío del comprobante.

**Sucursal:**Es el código de la sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago.

**Centro de Costo:**Corresponde al código del centro de costo que se filtrará para el proceso.

Convenio: Corresponde al código de convenio; Si no maneja convenios, el parámetro por defecto se debe dejar en %.

**Rango de Fechas:**Corresponde al filtro de selección de las fechas del proceso.

**Fecha de Inicial:**Corresponde a la fecha inicial del proceso anteriormente seleccionado.

**Fecha de Final:**Corresponde a la fecha final del proceso anteriormente seleccionado.

**Tipo de Liquidación:**Debe especificar el tipo de liquidación que se filtrará para el envío de la información.

**Origen de los Datos:**Debe especificar si la información del comprobante de pago se encuentra en nómina o en el histórico.

Al dar clic en el botón procesar, visualizará los parámetros de envío del correo electrónico y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al (los) funcionario(s) que filtró en el proceso especial.

Correo Origen: En este campo se debe especificar el correo que realizará la dispersión de los comprobantes de pago.

**Asunto:**En este campo se asigna el asunto del correo electrónico.

**Mensaje:**En este campo se asigna el mensaje del correo electrónico.

**Servidor SMTP:**Corresponde al servidor de salida del correo.

**Usuario Servidor SMTP:**Corresponde al nombre del usuario del correo que realizara la dispersión de los comprobantes de pago.

**Clave Servidor SMTP:**Corresponde a la contraseña del correo.

**Puerto:**Corresponde al puerto de salida del correo.

**Utilizar SSL:**Corresponde si el correo electrónico maneja seguridad SSL.