Creación Funcionario-Privada

La Creación Funcionario - Privada es un proceso especial que permite crear la hoja de vida de un Funcionario por medio de algunos de los campos de los maestros “Información Hoja de Vida - Salario” y “Contratos” , a lo largo de este formulario se debe relacionar información correspondiente a, Datos Básicos 1, Datos Básicos 2, Información Salarial 1, Información Salarial 2, Historia laboral, Contrato y Novedades de Fondos.

Datos del Documento del Funcionario

**Código Funcionario:**Ingresar el código del Funcionario, puede ser el número del documento de identificación o un código interno utilizado por la empresa.

**N****úmero de Identificación:**Digitar el número del documento de identificación del Funcionario, este número de identificación es el que será tenido en cuenta en la planilla de seguridad social, y lotes de pago, además de reportes como el comprobante de pago de nómina; asegúrese de ingresar el documento de identidad correcto para no tener inconvenientes al momento de realizar algún proceso que requiera el número de identificación del Funcionario.

Tipo de Identificación: Seleccionar el tipo de identificación del Funcionario, como lo es, la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, entre otros.

Código Alterno: Ingresar un código alterno para el Funcionario, generalmente es usado para el caso de las empresas que manejen interfaz contable con SAP donde se requiere un código para el cargue de la información de contable en este ERP.

**Ciudad de Expedición del Documento:**Seleccionar el país, departamento y la ciudad de expedición de documento de identificación del Funcionario.

Datos del Funcionario

P****rimer Nombre:Digitar el primer nombre del Funcionario.

**Segundo Nombre:**Digitar el segundo nombre del Funcionario, este campo es opcional.

Primer Apellido: Digitar el primer apellido del Funcionario.

Segundo Apellido: Digitar el segundo apellido del Funcionario, este campo es opcional.

Fecha de Nacimiento: Indicar la fecha de nacimiento del Funcionario en formato dd/mm/aaaa, también puede seleccionar la fecha del calendario.

**Ciudad de Nacimiento:**Seleccionar el país, el departamento y la ciudad de nacimiento del Funcionario.

**Género:**Seleccionar el género del Funcionario 1. Femenino, 2 Masculino, 3 Otro.

Estado Civil: Seleccionar la situación civil del Funcionario, determinada por sus relaciones familiares.

Datos Básicos del Funcionario

Clase Libreta Militar: Seleccionar el tipo de libreta del Funcionario en caso de los hombres; primera o segunda clase, en caso que no se tenga esta información se puede seleccionar la opción No Aplica.

Número Libreta Militar: Ingresar el número de la libreta militar del Funcionario.

**Distrito Libreta Militar:**Indicar el número del distrito militar que expidió la libreta militar del Funcionario.

**Nacionalidad:**Seleccionar si el Funcionario es Colombiano, extranjero o tiene doble nacionalidad.

Grupo Sanguíneo: Indicar la clasificación sanguínea del Funcionario, seleccione entre A, B, AB, O.

**Factor RH:**Corresponde al factor RH del Funcionario, seleccionar entre positivo (+) o negativo (-).

**Estatura:**Digitar la altura del Funcionario en centímetros, este campo es de tipo informativo.

**Peso:**Ingrese el peso del Funcionario en kilogramos, este campo es de tipo informativo.

Datos Residencia

C****iudad de Residencia: Seleccionar el país, el departamento y la ciudad de residencia del Funcionario.

**Dirección:**Digitar la dirección en que reside el Funcionario, se recomienda utilizar nomenclatura DIAN ya que de este campo se extrae información para la generación de Medios Magnéticos.

**Teléfono:**Indicar el teléfono fijo del Funcionario, no se deben incluir indicativos, caracteres especiales o espacios.

Celular: Indicar el número del teléfono celular del Funcionario, no se deben incluir indicativos, caracteres especiales o espacios.

**Correo electrónico:**Ingresar el e-mail al cual van a llegar al Funcionario los documentos que se envíen a través de la aplicación por ejemplo comprobantes de pago y certificados de ingresos y retenciones.

**En Caso de Emergencia Avisar a:**Indicar el nombre, parentesco y número telefónico de contacto de la persona a quien el Funcionario refiera como contacto de emergencia.

**Autoriza del Manejo de Datos a la compañía:**Indicar si el Funcionario acepta o no el manejo que le da la compañía a sus datos personales.

Datos Salariales

R****égimen Salarial:Debe indicar el régimen de cesantías al que pertenece el Funcionario seleccionando entre Ley 50 o Anterior; para esa selección se debe tener cuenta lo siguiente:

• 1. Ley 50 de 1990 - aplicable a los contratos de trabajo suscritos a partir del 1º de enero de 1991
• 2. Anterior - Rige para los contratos de trabajo celebrados antes del 1º de enero de 1991.

**Forma de Pago:**Indicar la forma en que se hará el pago al Funcionario.

Código del banco: En caso que la forma de pago del Funcionario esté asociado a una cuenta bancaria, seleccionar el código del banco en que el Funcionario tiene su cuenta, si la forma de pago no está asociada a ningún banco se debe seleccionar la opción cero (0) No Aplica.

Número de Cuenta: Ingresar el número de la cuenta bancaria del Funcionario, tenga en cuenta que dos Funcionarios no pueden tener el mismo número de cuenta.

Pago Electrónico: Indicar el número de referencia o cuenta electrónica donde realizará el pago del Funcionario.

Modalidad de Retención: Indicar el método de retención que se le debe aplicar al Funcionario: Modalidad 1 (Método 1) cálculo mensual, Modalidad 2 (Método 2) porcentaje fijo de retención semestral.

**Porcentaje de Retención:**Si el Funcionario es modalidad de Retención 2 debe ingresar el porcentaje de retención con separador de decimales (Ejemplo: 9,67), si es modalidad 1 ingresar 0.

**Valor Salud Año Anterior:**En este campo visualizará el promedio de los aportes hechos a salud durante el año fiscalinmediatamente anterior delFuncionario. (Actualmente no aplica por tanto se puede dejar en 0)

Cálculo IMAN: Este campo es usado para el cálculo de la retención en la fuente hasta el año 2015 por tanto se debe seleccionar la opción No aplica.

Estabilidad Laboral: Activar esta casilla cuando el Funcionario está cobijado por la sentencia C-531 de 2000, la cual establece que “conforme al artículo 53 de la carta política, todos los trabajadores tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo”. Esta casilla permite que el sistema al momento de realizar la liquidación de un contrato de un trabajador, en alguna condición especial de las señaladas en la sentencia, muestre una alerta notificando la alerta.

**Vacaciones:**Indicar si las vacaciones del Funcionario son colectivas o individuales.

**Días Vacaciones por año:**Indicar la cantidad de días hábiles de vacaciones que tiene derecho a disfrutar el Funcionario por cada año laborado.

**Sábado es Hábil:**Marcar esta casilla para tener en cuenta el sábado como día hábil para el cálculo de los días de vacaciones a disfrutar por parte del Funcionario.

**Pagar día 31:**Si en las vacaciones se paga el día 31 para los meses que tienen este día se debe seleccionar esta casilla.

Datos del Contrato

Número de Contrato: Indicar el consecutivo del contrato del Funcionario, asignado por la empresa.

**Fecha Celebración:**Indicar la fecha de inicio del contrato laboral es igual a la fecha de ingreso del Funcionario y se debe ingresar en formato dd/mm/aaaa, o puede usar el calendario en el cual se podrá seleccionar la fecha.

Tipo de Contrato: Seleccionar el tipo de  contrato, dependiendo del tipo de vinculación que Funcionario haya suscrito con la compañía.

Estado laboral del Funcionario: Seleccionar la situación en la  que se encuentra el contrato.

Ciudad de Contratación: Seleccionar el país, el departamento y la ciudad donde se suscribe el contrato.

Notas al Contrato: Digitar las observaciones y notas anexas al contrato del Funcionario.

Deducibles

Vivienda: Ingresar el valor promedio de deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda del Funcionario pagados durante el año anterior y dividido por los meses a que correspondieron dichos pagos. Este valor no puede exceder de 100 UVT.

Salud/Medicina Prepagada: Ingresar el valor promedio de los pagos efectuados durante el año anterior  a empresas de medicina prepagada y/o seguros de salud expedidos por compañías certificadas, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes. El valor a disminuir mensualmente, no podrá  superar dieciséis (16) UVT mensuales.

Dependiente: Activar esta casilla para indicar que el Funcionario tendrá el beneficio de la deducción por concepto de personas a cargo, la cual podrá ser de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes, hasta un máximo de treinta y dos (32) UVT mensuales.

Estructura de Costos

Compañía: Indicar la compañía a la cual pertenece el Funcionario.

Sucursal: Indicar la sucursal a la cual pertenece el Funcionario.

Centro de costo: Indicar el centro de costo al cual pertenece el Funcionario.

**Clasificador del 1 al 7:**Seleccionar la información del clasificador requerido de acuerdo a la estructura de costo de la compañía.

Área: Indicar el área a la cual pertenece el Funcionario, este campo sirve para realizar la relación del Funcionario con el módulo de gestión humana.

Sucursal Seguridad Social: Seleccionar la sucursal de seguridad social a la cual pertenece el Funcionario, este campo aplica para aquellas empresas que pagan su seguridad social por sucursal.

Centro de Trabajo: Seleccionar el centro de trabajo donde estará ubicado el Funcionario. Dependiendo del centro de trabajo aplicará el porcentaje de ARL, según la clase de riesgos configurado en los centros de trabajo.

Cuenta de Gastos Local: Seleccionar el prefijo de la cuenta de gastos del Funcionario, este valor afecta el proceso de contabilización de los gastos causados por el Funcionario.

Cuenta de Gastos NIIF: Seleccionar el prefijo de la cuenta de gastos NIIF del Funcionario, este valor afecta el proceso de contabilización NIIF de los gastos causados por el Funcionario.

Datos de la Contratación

Salario Básico: Indicar el valor del salario del Funcionario, sin separadores de miles ni caracteres especiales, en caso de ser salario flexibilizado se debe ingresar el valor del salario antes de la flexibilización.

Cargo: Seleccionar el cargo del Funcionario el cual debe estar previamente creado en el maestro de cargos.

Lider?:Marcar esta casilla para indicar que el trabajador desempeña un rol de líder en los procesos de la compañía.

**Ciudad de Labor:**Seleccionar el país, el departamento y la ciudad donde el Funcionario desarrollará las labores de su contrato de acuerdo con la codificación del DANE.

Fecha de Ingreso: Indicar la fecha de inicio del contrato laboral en formato dd/mm/aaaa, para su diligenciamiento se puede usar el calendario.

Fecha de Finalización: Indicar la fecha de finalización del contrato laboral en formato dd/mm/aaaa, para su diligenciamiento se puede usar el calendario. Este campo es obligatorio para contratos a término fijo.

No. Días Período de Prueba: Establecer la cantidad de días en que el Funcionario estará en prueba a partir del inicio de la firma de su contrato.

Tipo de Liquidación: Seleccionar la periodicidad con que se efectuarán los pagos al Funcionario de acuerdo a los Períodos de liquidación definidos.

Modo de Liquidación: Seleccionar el modo de liquidación. Tenga en cuenta que cada modo tiene diferentes parametrizaciones y procesamientos.

Horas contratadas al mes: Digitar la cantidad de horas laborales pactadas contractualmente con el Funcionario.

Valor Hora: Indicar el valor de la hora laboral del Funcionario.

Clase de Salario: Teniendo en cuenta los factores que compensan al trabajador, se pueden identificar los siguientes salarios:

• Normal: Salario que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo.
• Integral: Es la remuneración pactada en forma voluntaria que deberá ser mayor a 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales más el 30% como mínimo correspondiente al factor prestacional.

Fondo de Salud: Seleccionar la EPS a la cual está afiliado el Funcionario, a este fondo se harán los aportes al sistema de salud.

Fondo de Pensión: Seleccionar la AFP a la cual está afiliado el Funcionario, a este fondo se harán los aportes al sistema de pensión.

Caja de Compensación: Seleccionar la Caja de Compensación a la cual está afiliado el Funcionario, a este fondo se harán los aportes a caja de compensación del Funcionario.

Administradora de Riesgos Laborales: Seleccionar la ARL a la cual está afiliado el Funcionario (la ARL de la compañía), a esta ARL se harán los aportes al sistema de riesgos laborales.

Porcentaje ARL: Indicar el porcentaje de riesgos sobre el cual se debe hacer el cálculo de los aportes del Funcionario al sistema de riesgos laborales; los valores a ingresar deben ir separados por coma (,) y sin el símbolo de porcentaje (%). Ejemplo: 0,522.

Fondo de Cesantías: Seleccionar el fondo de Cesantías a la cual está afiliado el Funcionario.

Tipo Medidas Certificadas DIAN: En caso que el Funcionario a contratar haga parte del grupo uno (1) de los grupos establecidos en el Decreto 2733 de 2012 Artículo 7, se deberá seleccionar alguna de las opciones de la siguiente tabla, en caso que no esté asociado a ninguno de estos grupo se deberá seleccionar la opción 0 – No aplica.

Tipo de Cotizante: Seleccionar el tipo de cotizante para el Funcionario. Esto se reportará en la Planilla Única de Seguridad Social.

Subtipo de Cotizante: Seleccionar el subtipo de cotizante para el Funcionario. Esto se reportará en la Planilla Única de Seguridad Social, si no corresponde a ningún tipo se debe seleccionar la opción cero (0) No aplica.

Extranjero No Pensión?: Marcar esta casilla para indicar que el Funcionario es extranjero, por lo tanto no aporta a pensión, en este caso la empresa debe tener la manera de certificar que el Funcionario aporta a pensión en otro país.

Reside en el Extranjero?: Marcar esta casilla para indicar que el Funcionario reside en otro país.

Pago por días: Marcar esta casilla cuando se realice el pago del Funcionario por días. El indicador de pago por días se debe marcar en caso que la liquidación del Funcionario se realice por meses calendario es decir 365 días, de lo contrario las liquidaciones se efectuarán por 360 días.

Es Variable – Comisiones?: Marcar esta casilla si el Funcionario tiene salario variable. Este indicador determina si el Funcionario tiene salario promedio lo cual afecta la forma de calcular las prestaciones sociales.

Una vez se diligencian todos los campos del formulario dé clic en el botón **Grabar,**de esta manera el sistema le indicará si le falto por diligenciar un campo obligatorio o si el proceso masivo se ejecutó de manera correcta.

Novedades Fijas

Esta tabla permite parametrizar las novedades fijas para el Funcionario a crear. Para mayor información consulte el maestro Novedades Fijas.