legalizaciones

En esta página se realiza la parametrización de la funcionalidad de legalización de facturas. El proceso de legalización se basa en la información del maestro en la creación de documentos de la aplicación, cuentas por cobrar y contabilidad.

• Parámetro Gral: Corresponde al código del parámetro que está modificando.
• Subtipo Documento Nota Crédito Cruce Anticipo: En este campo se debe ingresar el subtipo de documento que se generará para el cruce del anticipo de legalización.
• Subtipo Documento Nota Débito Cruce Factura: Corresponde al subtipo de documento que se creará con los cruces de las facturas de compra para cancelar sus saldos.
• Subtipo Documento Cuenta por Pagar Proveedor: Es el subtipo de documento que se creará cuando la compañía tiene un saldo por pagar al proveedor
• Subtipo Documento Cuenta por Cobrar Proveedor (CXC): En este campo debe ingresar el subtipo de documento que se creará cuando el proveedor tiene un saldo por pagar a la compañía.