Documentos

1. Clique em Menu> Construção > Contrato de Emperiteiros > Entradas> Documentos;
2. Selecione o contrato e clique na guia Documentos;
3. Selecione o documento e clique em Gerar CPAG;
4. Selecione os adiantamentos vinculados a medição e clique em Ok;
5. Clique em Gerar Parc. > OK;
6. Na guia Edição > Movimentação selecione o movimento de adiantamento e clique em Editar;
7. Clique no campo Adiantamento e vincule uma das baixas parciais realizadas no pagamento do Adiantamento em questão, informe o Documento e altere o campo Valor, informando o valor correspondente a baixa parcial vinculada no campo Adiantamento, clique em OK para salvar;
8. Ainda na sub guia Movimentação, clique em Inserir e informe o código de ação utilizado no Passo 7, e vincule a baixa parcial restante do pagamento do adiantamento em questão.

1. Clique em Menu> Construção > Contrato de Emperiteiros > Entradas> Documentos;
2. Clique na guia Contratos e selecione o contrato;
3. Na guia Documentos, selecione o documento;
4. Clique no botão Desfaz CPAG/TRF > Sim.

1. Clique em Menu> Construção > Contrato de Emperiteiros > Entradas> Documentos;
2. Clique na guia Contratos e selecione o contrato;
3. Na guia Documentos > Inserir;
4. Preencha todos os campos da guia Documento;
5. Na guia Itens Medição, selecione o item da medição, insira o valor parcial no campo Valor NF e clique no botão Calcular;
6. Prossiga com o lançamento normal da nota.

1. Clique em Menu> Construção > Contrato de Emperiteiros > Entradas> Documentos;
2. Selecione o contrato e clique na guia Documentos;
3. Selecione o documento e clique em Gerar CPAG
4. Na tela para gerar a parcela da AP, clique em Confirmar;
5. Na guia Edição > Boleto, informe o código de barras do boleto no campo Linha Digitável.

Caso o documento tenha sido lançado e a respectiva AP gerada:

1. Selecione o documento e clique no botão Doc. Original;
2. A AP será exibida, clique na guia Edição> Boleto e digite o código no campo Linha Digitável.

1. Clique em Menu> Construção>Contratos de Empreiteiros>Entradas >Editar;

Quando definido o Código de Serviço na capa do Documento do Empreiteiro, ele será automaticamente aplicado aos itens do Documento que está integrado com os Materiais, onde:

• No contrato com fornecedor, é possível definir o código de serviço e vinculá-lo ao item do contrato;
• No Código de Serviço, é possível visualizar as retenções que serão calculadas;
• Quando realizado a medição, as retenções são calculadas conforme as configurações definidas no Código de Serviço;
• Ao lançar um documento, por padrão, o sistema carrega automaticamente o mesmo Código de Serviço definido no item da medição. Caso existam vários códigos de serviço, o sistema carrega o primeiro que encontrar;
• É possível realizar a troca do Código de Serviço,e podendo ter configurações diferentes para o cálculo das retenções. Quando feito uma nova definição para o Código de Serviço, o sistema não irá recalcular as retenções, será mantido os valores calculados na medição anterior;
• Ao gerar o CPAG para esse documento, o sistema considerará o Código de Serviço definido na capa da Nota no Contrato de Empreiteiros. Além disso, ele manterá o Valor e as Alíquotas utilizadas para o cálculo na Medição, ou seja, com base nas definições do Código de Serviço vinculado ao item do Contrato no momento da Medição;
• O valor das retenções calculadas no Documento/Medição é o mesmo que será gerado na AP do Financeiro;
• Código de Serviço definido na capa do Documento do Contrato de Empreiteiro também é aplicado aos itens do Recebimento dos Materiais;
• Na AP do Financeiro, os valores de retenções não são recalculados nos itens do Recebimento dos Materiais. Eles permanecem os mesmos valores calculados na Medição do Contrato de Empreiteiro;