Gerenciador de NF-e / NFS-e

1. Clique em Menu > Global Construção > Configurações Perfil de Usuário;
2. Selecione o perfil em questão e clique em Editar;
3. Acesse a guia Módulos/Processos;
4. Insira o cadastro abaixo, para bloquear o botão no lançamento dentro do Documento do Empreiteiros:
5. Clique em Menu > Construção > Contrato de Empreiteiros > Entredas >Gerenciador de NFE/NFSe >Processo F- Notas Fiscais de Medição;
6. Desmarque a opção B - Gerar CPAG.
7. Insira o cadastro para bloquear o botão no lançamento da tela de Documento:
8. Clique em Menu > Construção > Contrato de Empreiteiros >Entradas> Gerenciador de NFE/NFSe >Processo F- Notas Fiscais de Medição;s;
9. Desmarque as opções B - Gerar CPAG’/TRF e B - Desfaz CPAG’/TRF
10. Grave as alterações.

1. Clique em Menu > Construção > Contrato de Empreiteiros >Entradas> Gerenciador de NFE/NFSe
2. Em Tipo de Documento, selecione Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e;
3. Utilize um dos filtros de data e clique em Filtrar;
4. Selecione a nota desejada e clique em Receber / Empreiteiros;
5. Selecione o contrato e a medição; (os demais campos serão preenchidos conforme o próprio contrato e nota fiscal.)
6. Confira a relação entre os itens da nota e os itens da medição;
   1. É obrigatório que os itens da medição cubram 100% do valor dos itens da nota;
   2. Você pode ajustar o rateio nos itens de medição através das colunas Rateio Valor ou Rateio %;
   3. Caso o valor na nota seja inferior ao valor da medição, você poderá utilizar o saldo dessa medição no recebimento de uma outra nota.
7. Clique em Confirmar;
8. Será aberta a tela Resumo de Recebimento. Confira se as retenções da nota (coluna Valor NF-e/NFS-e) estão de acordo com o que foi cadastrado na medição (coluna Valor Recebimento);
   

1. Clique em Confirmar;
2. Será aberta a tela Entrada de Documentos. Confira as informações e clique em Confirmar ou Gerar CPAG/TRF para integrar com o Financeiro e Tributos;
   

.

1. Caso tenha optado em Gerar CPAG/TRF, clique em Gerar Parcelas > Confirmar;
2. Clique em Confirmar ;
3. Confirme a exportação da nota fiscal;
   

1. Após gerar a AP, caso o código de ação vinculado à nota/contrato estiver configurado para integrar com o módulo Administração de Obras, o sistema abrirá a tela de apropriação, com a configuração cadastrada previamente no contrato. Confira e/ou faça o ajuste necessário e clique em Confirmar para finalizar a apropriação;
2. Clique em Confirmar para finalizar a apropriação;
3. Clique em Confirmar para finalizar o recebimento da nota.