Recebimentos

A NF3e (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica, modelo 66) é um documento digital obrigatório emitido pelas distribuidoras de energia para registrar o consumo, substituindo o antigo modelo 06 em papel.
Assinada digitalmente e autorizada pelo Fisco, a NF3e reduz a burocracia, aumenta a fiscalização em tempo real e padroniza o processo em todo o país.

O sistema Senior Mega oferece suporte completo a esse modelo, permitindo o tratamento fiscal e contábil das faturas de energia conforme a legislação vigente.

Garantindo conformidade com o modelo 66, permitindo registrar notas de energia, deduções e energia injetada, além de atender ao SPED, EFD, ICMS/IPI.

Benefícios

• Registro correto de notas com consumo e dedução.

• Subtração automática de itens de dedução.

• Segregação automática de débitos e créditos na contabilização.

Recursos Disponíveis

Módulo de Materiais - Entrada de Notas

• Suporte ao Modelo 66: o sistema permite a entrada de notas no Modelo 66, considerando a Finalidade configurada no Tipo de Documento Fiscal;

• Interpretação automática da Finalidade da nota: o sistema respeita a Finalidade configurada no Cadastro de Tipo de Documento Fiscal (Normal, Substituição, Normal com ajuste).

Guia TOTAIS DO DOCUMENTO > Subguia Documento Referenciado

Esta subguia exibe campos variáveis conforme o Modelo do Documento Referenciado informado pelo usuário. Visível apenas quando a finalidade do Tipo de Documento for específica (Substituição/Ajuste), permitindo referenciar chaves de acesso ou dados de notas (Hash, Série, Número, etc.).

Campos habilitados conforme o Modelo Fiscal:

• Modelo do Documento Fiscal Referenciado (06 ou 66)

  • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_CODMODDOCREF

• Quando o modelo informado for 66:

  • Chave da NF Referenciada

  Campo:

  • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_CHVDOCSUBST

• Quando o modelo informado for 06:

  • Hash da NF Referenciada

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_HASHDOCSUBST

  • Número do Documento Referenciado

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_NUMDOCREF

  • Série do Documento Referenciado

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_SERDOCREF

  • Mês/Ano (MM/YYYY)

    • EST_RECEBIMENTO.RCB_ST_MESDOCREF

Guia NF3e no item, com:

• Campo CCLASS: preenchido automaticamente quando houver vínculo no cadastro; caso contrário, o preenchimento é obrigatório;

• Devolução de Item: checkbox para identificar itens de devolução;

• Lógica de Cálculo: o sistema valida o cadastro do CCLASS ou a flag de Devolução. Se o item for uma dedução (ex: Energia Injetada), o valor é subtraído do total da nota, ao invés de somado.

Módulo de Contabilidade

• Variável de Débitos: Soma dos itens de consumo (não deduções).

• Variável de Créditos: Soma dos itens de dedução/injeção.

Variáveis de Contabilização - NF3e

O sistema Senior Mega disponibiliza variáveis específicas para utilização nas regras de contabilização, permitindo segregar valores de consumo e dedução de forma automática.

Variáveis em nível de Documento

Variáveis em nível de Item

Essas variáveis permitem montar regras de contabilização que diferenciam automaticamente itens de consumo (débito) e itens de dedução/injeção (crédito), garantindo transparência e controle nas integrações contábeis.

Parametrizações Necessárias

1. Módulo Fiscal (Tipo de Documento): é necessário cadastrar/configurar um Tipo de Documento Fiscal vinculado ao Modelo 66. A Finalidade da nota (Normal, Substituição, etc.) deve ser definida dentro deste cadastro.

2. Recebimento: no momento da entrada da nota, o usuário deve selecionar este Tipo de Documento Fiscal específico.

3. Vínculo do Item (CCLASS): o item deve possuir um código da Tabela de Classificação de Item da NF3e já vinculado em seu cadastro principal. Caso o item não tenha o código vinculado, o mesmo deverá ser informado manualmente no momento de inserção do item na nota.

4. Deduções: para que o cálculo de dedução funcione, o código CCLASS utilizado deve estar corretamente parametrizado no sistema indicando a flag Deduz Valor.

No Mega Senior ERP, um mesmo Agente pode exercer múltiplos papéis operacionais (por exemplo: Fornecedor, Representante, Cliente), todos vinculados ao mesmo CNPJ.

No processo de Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), quando o sistema está configurado para permitir a seleção de todos os papéis do agente, é possível lançar a mesma NF-e mais de uma vez para o mesmo CNPJ, alterando apenas o tipo de agente selecionado.

Do ponto de vista fiscal e legal, essa situação não é permitida, pois uma Nota Fiscal é única por CNPJ, independentemente do papel exercido pelo agente no sistema.

Com o novo parâmetro Permite notas duplicadas por tipo de agente, o sistema oferece controle sobre esse comportamento. Quando desabilitado, a validação de duplicidade passa a considerar apenas o CNPJ do agente, independentemente do papel que ele exerce. Isso garante conformidade fiscal e evita lançamentos indevidos.

Como configurar o parâmetro

1. Acesse a tela pelo menu: Materiais > Configurações > Parâmetros do Materiais.

2. Selecione a guia Recebimento.

3. Localize o campo Permite notas duplicadas por tipo de agente.

4. Marque ou desmarque o campo conforme a necessidade:

Comportamento do Sistema

Parâmetro = Sim

• Mantém o comportamento atual

• Permite NF-e duplicada para o mesmo CNPJ quando o tipo de agente for diferente

Parâmetro = Não

O sistema valida a duplicidade considerando:

• Número da nota fiscal

• Data do documento

• Código do agente

O tipo do agente é desconsiderado na validação. Se já existir uma nota lançada para aquele agente, o sistema informa o usuário.