Visões

O Follow-up de Contratos de Fornecimento permite consultar e acompanhar todos os contratos de fornecimento cadastrados no sistema em um único local.

A tela centraliza as informações do contrato, seus itens, pedidos de compra vinculados, solicitações, recebimentos, fornecedores e ocorrências, facilitando o acompanhamento completo do ciclo de fornecimento.

Funcionalidade:

Visualizar o status e a vigência de cada contrato.
Acompanhar os itens contratados e o saldo de consumo.
Consultar pedidos de compra, solicitações e recebimentos gerados a partir do contrato.
Verificar os fornecedores vinculados ao contrato.
Consultar as ocorrências registradas nos itens do contrato.

Filtrar contratos

Os filtros estão organizados em grupos no painel lateral esquerdo:

Identificação
Vigência
Itens
Documentos Vinculados
Situação de consumo

Filtros de identificação

Filtro	Descrição
Filial inicial e Filial final	Define o intervalo de filiais para a consulta. Campos obrigatórios.
Número do contrato	Filtra por um ou mais códigos de contrato. Aceita intervalos e múltiplos valores separados por ponto e vírgula (ex: 1-100;250;300).
Fornecedor	Filtra por código do fornecedor. Busca tanto nos fornecedores do contrato quanto nos fornecedores preferenciais dos itens.
Tipo	Filtra pelo tipo do contrato: Somente Valor Unitário, Somente Valor Total, Quantidade e Valor Unitário ou Fornecedor Preferencial.
Status	Filtra pelo status do contrato: Aberto, Encerrado, Aprovação Alçada ou Reprovado Alçada.
Data de emissão	Define o período de emissão dos contratos. Preencha a data inicial e final.

Filtros de vigência

Filtro	Descrição
Período de vigência	Filtra contratos cuja vigência se sobreponha ao período informado.
Somente contratos ativos	Quando marcado, exibe apenas contratos com status Aberto.

Filtros de itens

Filtro	Descrição
Código do produto	Filtra contratos que contenham o produto informado em seus itens.
Grupo do produto	Filtra contratos que contenham produtos do grupo informado.

Filtros de documentos vinculados

Filtro	Descrição
Solicitação	Filtra contratos que possuam solicitações vinculadas com o código informado.
Pedido de compra	Filtra contratos que possuam pedidos de compra vinculados com o código informado.
Nota fiscal	Filtra contratos que possuam notas fiscais de recebimento vinculadas com o número informado.

Filtros de situação de consumo

Filtro	Descrição
Situação de consumo	Filtra contratos ou itens conforme a situação de consumo, facilitando a análise de saldos previstos, realizados e disponíveis.

Executar o filtro

Preencha os filtros desejados no painel lateral esquerdo.
Clique no botão Filtrar.
O sistema exibe os contratos encontrados na aba Contratos.

Para limpar todos os filtros e retornar aos valores padrão, clique em Limpar Filtros.

Importante

Caso a consulta retorne mais de 5.000 registros, o sistema exibe um aviso recomendando refinar os filtros para melhorar o desempenho.

Como consultar os dados do contrato

A tela é organizada em duas áreas principais na aba Contratos:

Grid de contratos (parte superior): exibe a lista de contratos com informações como filial, código, número alternativo, data de emissão, situação, validade, tipo de preço, tipo de vínculo, tipo de contrato, condição de pagamento e moeda.
Detalhe do contrato (parte inferior): exibe informações complementares do contrato selecionado, organizadas em abas.

Guias do detalhe do contrato

Aba	Descrição	Visibilidade
Fornecedores	Exibe os fornecedores vinculados ao contrato (agentes do contrato).	Contratos que não são do tipo Fornecedor Preferencial.
Observação	Exibe a observação cadastrada no contrato.	Sempre visível.

Como consultar os itens do contrato

Na aba Contratos, selecione o contrato desejado na grid.
Clique na aba Itens do Contrato.
O sistema exibe os itens do contrato selecionado na grid superior, com informações como sequência, código do item, código alternativo, descrição, unidade, quantidade, quantidade programada, valor unitário, valor total e situação.

Guias de detalhe do item

Ao selecionar um item na grid, as abas de detalhe na parte inferior exibem informações relacionadas ao item selecionado. As abas disponíveis variam conforme o tipo do contrato e o tipo de vínculo:

Aba	Descrição	Visibilidade
Fornecedores Preferenciais	Exibe os fornecedores preferenciais cadastrados para o item, com código, nome fantasia, razão social e percentual.	Contratos do tipo Fornecedor Preferencial.
Solicitações	Exibe as solicitações de compra vinculadas ao item do contrato, com código, número da RM, data de emissão, quantidade solicitada e status.	Contratos do tipo Fornecedor Preferencial.
Pedidos de Compra	Exibe os pedidos de compra gerados a partir do item do contrato, com código, data de emissão, processo, fornecedor, quantidade, valores e situação do item.	Contratos com tipo de vínculo Pedido.
Recebimento	Exibe os recebimentos (notas fiscais) vinculados ao item do contrato, com número da nota, datas, fornecedor, item, quantidade recebida, valores e código do pedido.	Contratos com tipo de vínculo Pedido.
Ocorrências	Exibe as ocorrências registradas para o item do contrato, com sequência, tipo, data de emissão, usuário e descrição.	Sempre visível.

Observação

As abas de detalhe do item são atualizadas automaticamente ao navegar entre os itens na grid. Ao trocar de contrato na aba Contratos, as abas visíveis são ajustadas conforme o tipo do novo contrato selecionado.

Tipos de contrato

O sistema suporta os seguintes tipos de contrato de fornecimento:

Tipo	Código	Descrição
Somente Valor Unitário	SV	Contrato que define apenas o valor unitário dos itens.
Somente Valor Total	ST	Contrato que define apenas o valor total dos itens.
Quantidade e Valor Unitário	QV	Contrato que define quantidade e valor unitário dos itens.
Fornecedor Preferencial	FP	Contrato que permite cadastrar múltiplos fornecedores preferenciais por item, com percentual de distribuição.

Status do contrato

Status	Código	Descrição
Aberto	A	Contrato ativo e disponível para uso.
Encerrado	E	Contrato finalizado.
Aprovação Alçada	I	Contrato aguardando aprovação por alçada.
Reprovado Alçada	R	Contrato reprovado na aprovação por alçada.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
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