Visões

A funcionalidade Follow-up de Contratos de Fornecimento permite consultar e acompanhar todos os contratos de fornecimento cadastrados no sistema em um único local.

A tela centraliza as informações do contrato, seus itens, pedidos de compra vinculados, solicitações, recebimentos, fornecedores e ocorrências, facilitando o acompanhamento completo do ciclo de fornecimento.

Funcionalidade:

• Visualizar o status e a vigência de cada contrato.

• Acompanhar os itens contratados e o saldo de consumo.

• Consultar pedidos de compra, solicitações e recebimentos gerados a partir do contrato.

• Verificar os fornecedores vinculados ao contrato.

• Consultar as ocorrências registradas nos itens do contrato.

---

Filtrar contratos

Os filtros estão organizados em grupos no painel lateral esquerdo:

• Identificação

• Vigência

• Itens

• Documentos Vinculados

Filtros de identificação

Filtro	Descrição
Filial inicial e Filial final	Define o intervalo de filiais para a consulta. Campos obrigatórios.
Número do contrato	Permite filtrar por um ou mais contratos. Aceita intervalos e múltiplos valores separados por ponto e vírgula (ex.: 1-100;250;300).
Fornecedor	Filtra pelo código do fornecedor, considerando tanto os fornecedores do contrato quanto os fornecedores preferenciais dos itens.
Tipo	Filtra pelo tipo de contrato: Somente Valor Unitário, Somente Valor Total, Quantidade e Valor Unitário ou Fornecedor Preferencial.
Status	Filtra pelo status do contrato: Aberto, Encerrado, Aprovação Alçada ou Reprovado Alçada.
Data de emissão	Define o período de emissão dos contratos, informando data inicial e final.

---

Filtros de vigência

Filtro	Descrição
Período de vigência	Retorna contratos cuja vigência se sobreponha ao período informado.
Somente contratos ativos	Quando marcado, exibe apenas contratos com status Aberto.

---

Filtros de itens

Filtro	Descrição
Código do produto	Filtra contratos que possuam o produto informado em seus itens.
Grupo do produto	Filtra contratos que contenham itens pertencentes ao grupo informado.

---

Filtros de documentos vinculados

Filtro	Descrição
Solicitação	Filtra contratos com solicitações vinculadas ao código informado.
Pedido de compra	Filtra contratos com pedidos de compra vinculados ao código informado.
Nota fiscal	Filtra contratos com notas fiscais de recebimento vinculadas ao número informado.

---

Executar o filtro

1. Preencha os filtros desejados no painel lateral esquerdo.

2. Clique em Filtrar.

3. Os contratos encontrados são exibidos na guia Contratos.

Para limpar todos os filtros e retornar aos valores padrão, clique em Limpar Filtros.

---

Como consultar os dados do contrato

Na guia Contratos, a tela é dividida em duas áreas principais:

• Grid de contratos (parte superior)
  Exibe informações como filial, código, número alternativo, data de emissão, situação, validade, tipo de preço, tipo de vínculo, tipo de contrato, condição de pagamento e moeda.

• Detalhe do contrato (parte inferior)
  Apresenta informações complementares do contrato selecionado, organizadas em guias.

Guias do detalhe do contrato

Guia	Descrição	Visibilidade
Fornecedores	Exibe os fornecedores vinculados ao contrato (agentes do contrato).	Contratos que não são do tipo Fornecedor Preferencial.
Observação	Exibe a observação cadastrada no contrato.	Sempre visível.

---

Como consultar os itens do contrato

1. Na guia Contratos, selecione o contrato desejado na grid.

2. Acesse a guia Itens do Contrato.

3. O sistema exibe os itens do contrato na grid superior, com informações como sequência, código do item, código alternativo, descrição, unidade, quantidade, quantidade programada, valores e situação.

Guias de detalhe do item

Guia	Descrição	Visibilidade
Fornecedores Preferenciais	Exibe os fornecedores preferenciais do item, com código, nome fantasia, razão social e percentual.	Contratos do tipo Fornecedor Preferencial.
Solicitações	Exibe as solicitações de compra vinculadas ao item, com código, RM, data, quantidade e status.	Contratos do tipo Fornecedor Preferencial.
Pedidos de Compra	Exibe os pedidos de compra gerados a partir do item, com datas, fornecedor, quantidades, valores e situação.	Contratos com tipo de vínculo Pedido.
Recebimento	Exibe os recebimentos (notas fiscais) vinculados ao item, com datas, fornecedor, quantidades e valores.	Contratos com tipo de vínculo Pedido.
Ocorrências	Exibe as ocorrências registradas para o item.	Sempre visível.

---

Tipos de contrato

Tipo	Código	Descrição
Somente Valor Unitário	SV	Define apenas o valor unitário dos itens.
Somente Valor Total	ST	Define apenas o valor total dos itens.
Quantidade e Valor Unitário	QV	Define quantidade e valor unitário dos itens.
Fornecedor Preferencial	FP	Permite cadastrar múltiplos fornecedores por item, com percentual de distribuição.

---

Status do contrato

Status	Código	Descrição
Aberto	A	Contrato ativo e disponível para uso.
Encerrado	E	Contrato finalizado.
Aprovação Alçada	I	Contrato aguardando aprovação por alçada.
Reprovado Alçada	R	Contrato reprovado na aprovação por alçada.