Financeiro - Contas a Pagar - Emitir cheque avulso

Este item permite que o usuário emita cheques avulsos para pagamento.

Atenção

Essa funcionalidade não tem relação com AP ou Movimento Financeiro e, tem como objetivo servir como ferramenta operacional.

Emitir um cheque avulso

Acesse o caminho: Mega Empresarial > Financeiro > Contas a pagar > Emitir cheque avulso;
Indique, no campo Agente, o agente referente a conta financeira para qual o cheque será emitido. Ao indicar, suas respectivas informações serão exibidas na tela;

Informe, no campo Nr. Cheque, o número do cheque a ser emitido;
Clique em Imprime, para selecionar a máquina que realizará a impressão do cheque;
Informe os campos solicitados na guia Cheque, da tela de impressão do respectivo cheque:

Favorecido: Informe o favorecido pelo respectivo cheque;
Valor: Informe o valor correspondente ao cheque;
Data: Informe a data do respectivo cheque;
Cidade: Informe a cidade para registro do respectivo cheque;
Banco e Conta Corrente: Informe o banco e o número da conta corrente, respectivamente;
Assinado por: Informe quem deverá assinar o cheque.

Marque a caixa de seleção da opção Imprime verso do cheque, caso deseje emitir também o verso do respectivo cheque. Se não desejar a emissão do verso, deixe-a desmarcada;
Marque a caixa de seleção da opção Imprime cópia do cheque, caso deseje emitir uma cópia do respectivo cheque. Se não desejar a emissão do verso, deixe-a desmarcada;
Clique em Continuar, para acessar a guia Verso, caso tenha optado por emiti-lo. Nela, o usuário poderá alterar as informações já preenchidas e registrar o que deseja que seja exibido no verso do cheque;

Clique em Continuar, para acessar a guia Cópia. Nela, o usuário poderá verificar o formato de cópia do cheque, bem como verificar se deseja a Impressão Normal ou Impressão Invertida;

Atenção

É importante que seja utilizada uma impressora homologada pelo sistema para realização da impressão. Por exemplo, a Bematech.

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