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EFD Reinf - Follow Up
Follow Up - EFD Reinf R-4010 e R-4020
Identificação de Títulos e Notas Fiscais no EFD Reinf
Permite analisar de forma detalhada os documentos e títulos que compõem os registros R-4010 e R-4020 da EFD-Reinf, diretamente pelo módulo de Follow Up. As guias disponíveis organizam as informações de maneira clara, possibilitando identificar com precisão as notas fiscais e títulos considerados na formação dos valores apurados nesses registros.
Observação
Dê um duplo clique em um registro na tela de Follow Up para abrir o respectivo lançamento. Caso as colunas Número NF e Série estejam preenchidas, o documento fiscal será aberto no módulo de Materiais, por meio da tela de Recebimento.
Local: Fiscal > EFD Reinf > Movimentações EFD Reinf - Follow Up
Guia Créditos a Benef. Pessoa Física (R-4010)
Esta guia apresenta as seguintes colunas:
•Lote: número do lote gerado durante a transmissão do registro;
•CPF: Cadastro de Pessoas Física;
•Agente: nome do agente;
•Data Documento: data do lançamento do documento;
•AP: código do título referente ao registro lançado no módulo financeiro e importado no Reinf;
•Tp. Doc: tipo de documento;
•Cód. Natureza Rendimento: código de natureza de rendimento do documento;
•Data do Pagamento: data da baixa realizada no título no módulo financeiro;
•Valor Bruto: valor bruto;
•Valor Tributável: valor tributável;
•Valor IRRF: valor do IRRF;
•Número NF: número do documento, se proveniente do módulo de Materiais;
•Série: série do documento, se proveniente do módulo de Materiais;
•Sequencial: número de lançamento no módulo EFD-Reinf - Registros.
Guia Créditos a Benef. Pessoa Jurídica (R-4020)
Esta guia apresenta as seguintes colunas:
•Lote: número do lote gerado durante a transmissão do registro;
•CNPJ: Cadastro de Pessoas Jurídica;
•Agente: nome do agente;
•Data Documento: data do lançamento do documento;
•AP: código do título referente ao registro lançado no módulo financeiro e importado no Reinf;
•Tp. Doc: tipo de documento;
•Cód. Natureza Rendimento: código de natureza de rendimento do documento;
•Data do Pagamento: data da baixa realizada no título no módulo financeiro;
•Valor Bruto: valor bruto;
•Valor Base Cálculo IRRF: base de cálculo do IRRF;
•Valor IRRF: valor do IRRF;
•Valor Base Cálculo Agregado: base de cálculo agregada;
•Valor Agregado: valor agregado;
•Valor Base Cálculo PIS: base de cálculo do PIS;
•Valor PIS: valor do PIS;
•Valor Base Cálculo Cofins: base de cálculo do Cofins;
•Valor Cofins: valor do Cofins;
•Valor Base Cálculo CSLL: base de cálculo do CSLL;
•Valor CSLL: valor do CSLL;
•Número NF: número do documento, se proveniente do módulo de Materiais;
•Série: série do documento, se proveniente do módulo de Materiais;
•Sequencial: número de lançamento no módulo EFD-Reinf - Registros.
Botão Detalhes de Pagamento nos Registros R-4010 e R-4020 da EFD Reinf
Permite analisar de forma detalhada os pagamentos que compõem os registros R-4010 e R-4020 da EFD-Reinf. Centraliza as informações dos títulos e notas fiscais associados, com uma visão clara da composição dos valores consolidados.
Com esse recurso, é possível identificar e ajustar os valores dos títulos e/ou notas fiscais considerados na EFD-Reinf, quando necessário, sem interferir nos documentos originais do sistema.
Locais:
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R-4010: Fiscal > EFD Reinf > EFD Reinf - Registros > R-4010 > Guia Pagamentos
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R-4020: Fiscal > EFD Reinf > EFD Reinf - Registros > R-4020 > Guia Pagamentos
Atenção
Quando houver ajustes em um documento importado para os registros R-4010 e R-4020, realizados na guia Pagamentos, e esse documento possuir duas ou mais contas a pagar vinculadas ao mesmo Código de Natureza de Rendimento e Fato Gerador, o sistema realiza o rateio automático dos valores com base no novo valor informado.
Esse rateio é refletido de forma consistente tanto no Detalhamento quanto no Follow Up do documento, garantindo que as informações permaneçam alinhadas e facilitando a conferência dos dados utilizados na composição da EFD-Reinf.
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