S-5012 - Imposto de Renda Retido na Fonte Consolidado por Contribuinte | Folha X

Conceitos no eSocial

De acordo com o Manual de Orientações do eSocial:

“Trata-se de um evento de retorno do ambiente nacional do eSocial para o contribuinte, gerado após o evento de fechamento de eventos periódicos, S-1299. Objetiva mostrar uma consolidação dos valores de cada tipo de IRRF, informadas individualmente para cada trabalhador no evento S-5002, identificado pelo respectivo CR. Portanto, não são apresentados valores individualizados por trabalhador, mas apenas os totais que devem ser recolhidos pelo empregador para cada um dos CR.”

Pré-requisitos

Envio de evento de fechamento de eventos periódicos (S-1299).

Quem está obrigado

Não aplicável ao contribuinte. Evento gerado no ambiente nacional do eSocial após o processamento com sucesso do evento S-1299.

Prazo de envio

O evento é gerado e enviado ao contribuinte logo após o processamento com sucesso do evento S-1299.

Informações adicionais do leiaute

O Manual de Orientação do eSocial (MOS) apresenta informações adicionais sobre este leiaute, com regras, orientações e definições que precisam ser considerados nos processos das empresas.

Estas informações adicionais estão disponíveis no portal oficial do eSocial. Recomendamos acessar a página de documentação técnica no site do eSocial e fazer o download da versão mais atual do MOS e buscar pelas informações adicionais deste leiaute.

Folha X

Quando retorna

O leiaute S-5012 retorna um arquivo XML com as totalizações e cálculos de conferência do ambiente do Governo após o envio do leiaute S-1299. O arquivo XML servirá para conferir as informações do fechamento da folha.

Como visualizar as informações

Depois de enviados os leiautes que resultam no arquivo de retorno, as informações ficam disponíveis para consulta. Para vê-las, siga estes passos:

1. Acesse a tela de Envio de leiautes (Senior X > Gestão de Pessoas | HCM > Folha X > eSocial > Envio de leiautes).
2. Nos leiautes que já retornaram (S-1299), abra os Detalhes do leiaute.
3. Na guia Retorno do governo, clique em XML S-5012 para visualizar o retorno.

Alguns leiautes podem resultar no retorno de mais de um arquivo. Neste caso, é exibido um botão para cada retorno.

Os leiautes de retorno são originados pelo ambiente do Governo, portanto não possuem uma origem de informações (de/para) no sistema. Para saber quais informações são recebidas neste arquivo, consulte a Documentação Técnica do eSocial.

Modelo de relatório

Depois de enviados os leiautes que resultam no arquivo de retorno, e calculada a conferência de impostos, você pode listar o relatório de conferência que compara os valores calculados pela Folha X com os valores retornados pelo Governo pelo leiaute S-5012. Está disponível através do menu:

• Senior X > Gestão de Pessoas | HCM > Folha X > eSocial > Conferência de impostos > Relatórios > IRRF > Conferência IRRF - Empregador (S-5012).