Definições de cálculo - Folha X

1. Acesse o menu: Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cálculos > Definição de cálculo.
2. Clique em Adicionar, para uma inserir uma nova definição de cálculo.
3. Selecione a Empresa responsável pelo pagamento.
4. O sistema irá gerar sugerir o Código, mas você poderá alterar, se necessário.
5. Selecione o Tipo de cálculo, Cada tipo possui finalidade e regras específicas:
   Tipos de cálculo

   • Folha mensal: Processo realizado mensalmente para pagamento dos colaboradores considerando salário, adicionais, horas extras, descontos legais, benefícios e eventos ocorridos no período.
   • Adiantamento salarial: Pagamento antecipado de parte do salário, normalmente realizado na metade do mês. O valor será descontado na folha mensal correspondente.
   • 13º salário: Pagamento anual previsto por lei, calculado sobre o salário de dezembro, proporcional aos meses trabalhados. Pode incluir médias de horas extras, comissões e adicionais, dependendo dos parâmetros.
   • Adiantamento 13º salária: Corresponde à antecipação da primeira parcela do 13º. Geralmente ocorre entre fevereiro e novembro, podendo ser antecipado por férias quando solicitado pelo colaborador.
   • Folha complementar: Utilizada para correções e ajustes após o fechamento da folha principal, como pagamento de diferenças, créditos retroativos, complementos de médias e outros valores não considerados no cálculo principal.
   • Dissídio complementar: Processamento criado para cobrir diferenças salariais após reajuste gerado por dissídio coletivo, quando o aumento possui efeito retroativo, gerando complemento de períodos anteriores.
   • Folha de pagamento de dissídio: Aplica o reajuste de dissídio vigente no mês, recalculando salário base e reflexos, podendo incluir benefícios, adicionais e médias impactadas pelo novo valor.
6. Selecione a competência, que determina o mês/ano referente aos valores processados.
7. Selecione a Data de pagamento, que define quando o crédito será efetuado ao colaborador..
8. Selecione o Período inicial da folha, que corresponde à data em que se inicia a apuração de valores da folha.
9. Selecione o Período final da folha, que determina o término da apuração do período trabalhado pelo colaborador
10. Selecione o Período de apuração do ponto inicial, que define a referência inicial para apuração da frequência e banco de horas
11. Selecione o Período de apuração do ponto final, Define a referência final para apuração do ponto. Esse período alimenta cálculos de horas, faltas, adicionais e demais rubricas dependentes de frequência.
12. Selecione a Data de fechamento do ponto, Essa data representa o encerramento da movimentação de ponto para consolidação das informações antes do cálculo da folha.
13. Clique em Salvar, após salvar, a definição ficará disponível para execução e processamento conforme o período e parâmetros informados.

1. Acesse o menu: Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cálculos > Definição de cálculo.
2. Selecione o registro, clique em Editar.
3. Realize as alterações desejadas, clique em Salvar para gravar as alterações.

1. Acesse o menu: Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cálculos > Definição de cálculo.
2. Selecione o registro desejado, clique em Excluir.
3. O sistema irá questionar se realmente você deseja excluir o registro, selecione Sim para excluir, ou Não para cancelar a exclusão.

Nesta tela você irá visualizar todas os registros que foram excluidos.

1. Acesse o menu: Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cálculos > Definição de cálculo.
2. Clique em Outras ações.
3. Clique em Ver exclusões.

Após criar a Definição de Cálculo, a guia Exceções de Cálculo permite configurar regras específicas para casos em que datas ou períodos de apuração sejam diferentes do padrão definido.

Essas exceções podem ser aplicadas por filial, por cargo ou por vínculo. Use essa guia, por exemplo, quando:

• Uma filial paga seus funcionários em uma data diferente das demais.
• Um determinado cargo tem período de apuração do ponto distinto.
• Um vínculo específico precisa seguir regras diferenciadas de folha.

Na guia Wiipo, configure o envio de holerites para integração com a plataforma Wiipo.

1. Acesse a guia Wiipo.
2. No parâmetro Habilitar envio de holerites para a Wiipo, defina se os recibos de pagamento serão disponibilizados na plataforma:

• Sim: habilita o envio automático dos holerites processados para a Wiipo.
• Não: mantém o envio de holerites desabilitado.

3. Após realizar a configuração, clique em Salvar para gravar as alterações.
4. Caso não deseje aplicar as modificações realizadas, clique em Cancelar.

A habilitação desta opção permite que os holerites sejam enviados para a plataforma Wiipo, possibilitando que os colaboradores acessem seus documentos por meio da integração configurada.